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毛利率分析之二

通过上次分析,我们发现从2021年开始,企业的毛利率低于行业整体发展水平,这次我们进一步分析,找出具体的原因。

一、建立收入和成本对比模型

利用上期的企业毛利和毛利率数据,分别从中选择成本和收入,增加类型列,形成并集,并且进行排序,模型如下:

毛利率分析之二_数据建模

毛利率分析之二_数据建模_02


二、建立收入和成本对比看板

利用收入和成本对比数据,建立看板如下所示:

毛利率分析之二_数据建模_03

从上图可以看出,收入和成本的折线的趋势基本相同,收入和成本逐步降低

三、建立分年度利润额分布模型

计算利润额的最大值,最小值、平均值

毛利率分析之二_看板_04

五、建立小于平均毛利月份的收入与成本模型

毛利率分析之二_数据建模_05

接下来,要对这9个月份的明细凭证进行分析,找出可以优化或改善的方案。


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