通过PO实现公司间交易，系统标准的设计是买方用采购单上的单价组作为发票校验的价格，而卖方由于没有销售订单，则采用的是用VK11进行公司间售价的维护，此方法的弊端是需要同步两个价格，确保价格一致，当价格变动频繁时，则需要不断的进行同步。
为了简化这一流程，可以采取以下方法，统一采取采购订单上的价格，销售开票时也通过采购订单上的价格直接开票，避免了两者不一致的情况。
具体的配置主要如下：
1.维护条件表（用来存储公司间交易价格）
Path: SPRO-Materials Management-Purchasing-Conditions-Define Price Determination Process-Maintain Condition Table
2.定义一个存储顺序（PI01）关联到前面的表
Path: SPRO-Materials Management-Purchasing-Conditions-Define Access Sequences
3.定义条件类型PI01
Path: SPRO-Materials Management-Purchasing-Conditions-Define Conditions Type
4.定义方案组（公司间供应商）
Path: SPRO-Materials Management-Purchasing-Conditions-Define Schema Group
5.供应商分配到方案组
6.定义计算方案（定义定价过程）-公司间定价过程
Path: SPRO-Materials Management-Purchasing-Conditions-Define Price Determination Processes-Define Calculation Schema
7.定义方案确定（分配定价过程到采购组织和供应商）
Path: SPRO-Materials Management-Purchasing-Conditions-Define Price Determination Processes-Define Calculation Schema
以下的配置是公司间开票时自动关联采购订单里的价格
复制原理：只要公司间销售定价过程中的定价类型和采购定价类型名称一致就可以从采购订单中复制价格为开票价格。
Path: SPRO-Sales and Distribution-Billing-Billing Documents-Maintain Copying Control for Billing Documents
有看到说定价类型一定要改成G，这样复制过去的条件才会替换原来的，否则会出现两个一样的条件。---没有测试验证
单据验证：
